一、預(yù)算單位基本情況

我局在職人員政法編制人數(shù)33人，工勤編2人，實(shí)有政法編制人數(shù)32人，工勤2人，退休轉(zhuǎn)在職4人，退休11人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

擔(dān)負(fù)著全州普法宣傳、依法治州、人民調(diào)解、兩勞人員安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助、社會(huì)治安綜合治理以及公證律師管理等重要職能,為迪慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的法律保障和優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。

二、預(yù)算單位收入情況

?? 2016年部門預(yù)算總收入6804968.41元，比2015年增加1105586.41元，增長19%。

三、預(yù)算單位支出

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

公共安全支出-司法-行政運(yùn)行4131109.7元，用于人員工資福利支出、水電、取暖、車輛運(yùn)行維護(hù)、包干經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)300000元，用于人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、安置幫教工作。

公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)700000元，用于迪慶州社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教基地建設(shè)項(xiàng)目

公共安全支出-司法-普法宣傳180000元，用于法制宣傳工作。

公共安全支出-司法-一般行政事務(wù)管理500000元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出-司法-法律援助150000元，用于法律援助工作。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)費(fèi)科目分類情況

?基本支出4974968.41元，比2015年增加1155886.41元，增長30%。

?項(xiàng)目支出1830000元，比2015年增加580000元，增長46%。

四、基本支出預(yù)算變動(dòng)的重要原因

? 2015年部門預(yù)算基本支出4974968.41元比2015年部門預(yù)算基本支出增加1155886.41元，增長30%，主要是人員工資的增加，。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出1830000元比2015年部門預(yù)算基本支出增加580000元，增長30%，主要原因是工作職能的轉(zhuǎn)移，雖然今年在去年的基礎(chǔ)上減少依法治州經(jīng)費(fèi)120000元，但是為加強(qiáng)基地建設(shè)，提高社區(qū)矯正和安置幫教工作水平，促進(jìn)“兩類”人員順利回歸社會(huì)，省委、省政府在云發(fā)【2013】20號(hào)文件中明確提出，要采取政府投入、社會(huì)支持等方式建設(shè)集食宿、教育、培訓(xùn)、救助為一體的過渡性安置基地，新增加迪慶州社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)700000元。?

迪慶州司法局

2016年3月22日

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