2012年地方財政預算執(zhí)行情況

（一）公共財政預算執(zhí)行情況

2012年，全州公共財政預算收入完成107,528萬元，比上年增加21,528萬元，增長25.03%；上級各項補助收入621,049萬元；上年結余收入33,031萬元；收入總計761,608萬元。公共財政預算支出731,446萬元；上解省級支出2,134萬元；增設預算周轉金支出1,250萬元；支出總計734,830萬元。收支相抵，年終滾存結余26,778萬元。財政收支超額完成州第十二屆人大一次會議確定的目標任務。

州本級（含開發(fā)區(qū)）公共財政預算收入完成41,191萬元，為年初預算的97%，比上年增加7,162萬元，增長21.05%；上級各項補助收入621,049萬元；下級上解收入3,585萬元；上年結余收入28,977萬元；收入總計694,802萬元。公共財政預算支出173,728萬元；上解省級支出581萬元；增設預算周轉金650萬元；補助縣級支出497,872萬元；支出總計672,831萬元。收支相抵，年終滾存結余21,971萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

全州基金預算收入完成10,182萬元，為年初預算的124%，比上年增加1,953萬元，增長24%；上級補助收入14,162萬元；上年結余收入5,986萬元；收入總計30,330萬元。基金預算支出21,790萬元。收支相抵，基金結余8,540萬元。

州本級（含開發(fā)區(qū)）基金預算收入完成8,541萬元，為年初預算的362%，比上年增加6,184萬元，增長262%；上級補助收入14,162萬元;上年結余收入5,255萬元；收入總計27,958萬元?；痤A算支出9,417萬元；補助縣級支出11,621萬元；支出合計21,038萬元。收支相抵，州本級基金結余6,920萬元。

公共財政收支預算呈現(xiàn)四個特點：

一是實現(xiàn)公共財政預算收入平穩(wěn)增長難度較大的一年。受宏觀經濟復雜多變、經濟增速放緩、下行壓力加大，規(guī)模以上企業(yè)經營困難，虧損面大等影響及全面落實結構性減稅政策，導致主體稅種長期處于負增長，財政收入增長異常困難。加之，近年來財政收入增長較快，基數(shù)越來越大，加重了稅收收入均衡入庫和持續(xù)增長的壓力。面對嚴峻的形勢，州政府多次召開財稅庫銀聯(lián)席會議，增開全州財稅工作會議，堅決執(zhí)行省政府強化財稅工作的17條措施，及時調整目標任務，強化稅收及非稅收入的征管力度，扭轉了財政收入下滑的不利局面，保證了全年收入目標的平穩(wěn)增長。

二是爭取上級傾斜政策及補助資金力度較大的一年。①積極爭取落實中央和省安排的重大重點建設項目、公益性項目、藏區(qū)發(fā)展項目的“零配套”政策，落實藏區(qū)專項發(fā)展項目省級配套23,711萬元。②積極落實提高干部職工待遇問題。在2007年、2010年兩次提高“艱苦地區(qū)邊遠津貼補助”增資政策標準的基礎上，落實2012年第四季度增資補助944萬元，2013年補助27,126萬元，2014年起固定基數(shù)補助26,182萬元；從2007年6月1日規(guī)范機關公務員津貼補貼，2009年至2010年分別實施義務教育、醫(yī)療衛(wèi)生及其他事業(yè)單位績效工資政策的基礎上，2012年再次爭取落實提高機關公務員津貼補貼和事業(yè)單位績效工資補貼政策。③累計爭取到位上級一般性轉移支付補助資金232,951萬元，與上年相比，增加37,034萬元，增長19%，保證全年預算支出奠定堅實的財力基礎。

三是新增財力持續(xù)向基層傾斜較大的一年。為加快全州均衡、協(xié)調、持續(xù)發(fā)展，著力改進和完善州對下補助體系，進一步壓縮州級財力統(tǒng)籌規(guī)模，持續(xù)加大州對縣的補助力度，累計補助縣級支出497,872萬元，同比增加37,825萬元，增長7.6%。

四是民生保障能力明顯增強的一年。各級財政部門堅持“保障重點，兼顧一般”的預算支出管理原則，秉著“以人為本、民生為本、建設為本、發(fā)展為本”的理念，在“保工資、保運轉、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的同時，累計投入農業(yè)、教育、社會保障等民生支出562,290萬元，占公共財政預算支出的77%，同比增加25,011萬元，增長5%。

（三）全州公共財政預算支出情況

2012年，累計實現(xiàn)公共財政預算支出731,446萬元，有力的支持全州經濟跨越發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

1.一般公共服務支出87,159萬元，同比增加24,250萬元，增長38%（下同）。重點用于黨政機關人員經費，基層政權建設，平安寺院建設，千名干部進村入戶（寺）促團結活動，農村黨員陣地建設等經費支出。２.國防支出1,326萬元，增加581萬元，增長78%。重點用于民兵訓練基地，兵役征集，人民防空基地及其他國防支出。３.公共安全支出29,417萬元，增加3,709萬元，增長14%。重點用于政法系統(tǒng)業(yè)務用房，警用裝備應急物資庫房，香格里拉縣人武部搬遷，民警訓練基地等支出。４.教育支出122,615萬元，增加7,180萬元，增長6%。重點用于全州教育綜合改革，農村義務教育校舍安全，惠普性公辦幼兒園，校園安全保衛(wèi)，普通高中及中等職業(yè)學校國家助學金，中小學學生平安保險，高原農牧民學生生活補助，義務教育學生營養(yǎng)改善，“兩免一補”政策等經費支出。５.科學技術支出2,187萬元，增加119萬元，增長6%。重點用于生物產業(yè)，企業(yè)技術，園區(qū)科技及科普惠農興村，農業(yè)龍頭企業(yè)等支出。６.文化體育傳媒支出23,662萬元，增加12,653萬元，增長115%。重點用于民族體育館，村級公共服務中心，農村文化活動場所，廣播電視“村村通”，農村免費放映，送戲下鄉(xiāng)等文體事業(yè)發(fā)展的支出。７.社會保障及就業(yè)支出60,260萬元，增加3,060萬元，增長5%。重點用于提高城鄉(xiāng)低保補助，困難家庭自負醫(yī)療費用補助，新農合的參保標準，發(fā)放城鄉(xiāng)低保，農村五保，優(yōu)撫對象的臨時價格補貼等支出。８.醫(yī)療衛(wèi)生支出38,319萬元，增加969萬元，增長3%。重點用于提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的財政補助標準和報銷比例,全面實施國家基本藥物的零差率銷售，高原病防治中心，維西縣人民醫(yī)院，德欽縣人民醫(yī)院及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設等支出。９.節(jié)能環(huán)保支出40,563萬元，增加21,328萬元，增長110%。重點用于退耕還林，天然林保護，農村環(huán)境綜合治理，七彩云南專項保護，垃圾處理，污水管網，石漠化綜合治理，城市生態(tài)治理等支出。10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出26,902萬元，增加6,214萬元，增長30%。重點用于香格里拉城市集中供熱，供排水工程，行政村（鎮(zhèn)）規(guī)劃，旅游景點景區(qū)，松贊林寺扎倉大殿改造等支出。11.農林水事務支出114,480萬元，增加32,510萬元，增長40%。重點用于農村公路，農村人畜飲水，游牧民定居工程，農村危房改造及加固，中低產田改造，特色農業(yè)產業(yè)，農村“一事一議”，異地扶貧搬遷，森林生態(tài)效益補償，草原生態(tài)保護，測土配方施肥，濕地保護，森林撫育，森林防火，野生動物肇事補償，小中甸水庫，康思水庫，納赤河治理，直溪河治理，?。ǘ┬退畮斐U加固，部分干支渠防滲工程等支出。12.交通運輸支出81,342萬元，減少73,913萬元，下降48%。下降主要原因是香德、德維（塔）二級公路進入收尾階段，減少上級專項補助。交通支出重點用于國道214線香德二級公路，鄉(xiāng)村公路，橋梁等建設；及時兌現(xiàn)城市公交、城市出租、農村客運、林業(yè)、漁政石油價格補貼等支出。13.資源勘探電力信息等事務支出13,028萬元，增加1,064萬元，增長8%。重點用于工業(yè)信息產業(yè)，中小企業(yè)管理和改革，企業(yè)技術改造等支出。14．商業(yè)服務業(yè)等事務支出14,507萬元，增加7,889萬元，增長119%。重點支持民貿網點貸款貼息，旅游行業(yè)管理，涉外發(fā)展服務等支出。15．金融監(jiān)管等事務支出911萬元，增加222萬元，增長32%。重點支持了金融機構涉農貸款等支出。16.國土資源氣象等事務支出8,587萬元，增加4,206萬元，增長96%。重點支持國土資源規(guī)劃，地質災害防治，礦產資源管理等支出。17.保障性住房支出53,901萬元，增加13,242萬元，增長33%。重點用于廉租住房、公租房、國有林場及社區(qū)棚戶區(qū)改造等支出。18.糧食物資儲備事務支出1,351萬元，增加751萬元，增長125%。重點用于糧油儲備庫建設，州縣糧食儲備企業(yè)利費補貼，平價糧油銷售網點補貼等支出。19.國債還本付息支出6,605萬元。用于償還到期政府性債務本息及補充還貸準備金的支出。20.其他支出4,275萬元，減少2,388萬元，下降35%。

下降主要原因是上級專項轉移支付補助減少及科目之間調整支出。重點用于支持全州其他公共事業(yè)發(fā)展支出。

以上均為快報數(shù)，在省財政廳批復我州2012年財政決算后，部分指標數(shù)據(jù)還會有所變動，屆時再向州人大常委會報告結算情況。

去年財政主要工作

（一）服務發(fā)展意識增強，支持經濟發(fā)展力度明顯加大。（二）認真落實三農政策，農民生產生活條件明顯改善。（三）繼續(xù)推進基本公共服務均等化，各項社會事業(yè)發(fā)展取得明顯成效。（四）進一步深化財政體制改革，努力構建和完善公共財政體系。（五）不斷完善財政監(jiān)督機制，依法行政、依法理財能力明顯提升。

今年地方財政預算草案

根據(jù)省人民政府編制2013年地方財政預算的相關要求，結合全州經濟發(fā)展實際，預算編制的指導思想：全面貫徹落實黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，積極落實中央和省經濟工作會議精神，堅決執(zhí)行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，堅決執(zhí)行州委對經濟工作的部署和要求，緊緊圍繞“生態(tài)立州、文化興州、產業(yè)強州、和諧安州”戰(zhàn)略和“十二五”經濟增長目標，加大重點財源培植，積極組織收入，完善分配機制，優(yōu)化支出結構，保障重點支出需求，提升基本公共服務保障能力，穩(wěn)步推進財政改革，提升財政服務水平，為推進全州經濟社會跨越發(fā)展和長治久安提供強有力的保障和服務。

根據(jù)上述指導思想，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2013年全州及州本級財政收支預算建議為：

（一）地方公共財政收支預算草案

2013年，全州公共財政預算收入安排129,034萬元，比上年增加21,506萬元，增長20%；上級補助收入安排633,821萬元；上年結余收入安排26,778萬元。收入總計789,633萬元。公共財政預算支出安排784,231萬元；專項上解支出安排2,919萬元；增設預算周轉金安排1,250萬元；地方政府債券還本支出安排1,233萬元。支出總計789,633萬元。收支平衡。

州本級（含開發(fā)區(qū)）公共財政預算收入安排46,866萬元（其中：州級安排36,656萬元，增長11%；開發(fā)區(qū)安排10,210萬元，增長25%）；比上年快報數(shù)增加5,675萬元，增長14%；上級各項補助收入安排633,821萬元；三縣固定體制上解收入安排1,599萬元；上年結余收入安排21,971萬元，收入總計704,257萬元。公共財政預算支出安排195,372萬元，比上年增加21,644萬元，增長13%；專項上解支出安排960萬元；地方政府債券還本支出安排629萬元；補助下級支出安排507,096萬元，比上年增加9,224萬元；支出總計704,257萬元。收支平衡。

（二）政府性基金預算草案

全州政府性基金預算收入安排10,812萬元，比上年增長6%；上級補助收入14,162萬元；上年結余收入安排5,040萬元。收入總計30,014萬元?；痤A算支出安排30,014萬元。收支平衡。

州本級（含開發(fā)區(qū)）基金預算收入安排8,993萬元；上級補助收入安排14,162萬元；上年結余收入安排4,451萬元；收入總計27,606萬元?；痤A算支出安排17,036萬元；補助縣級支出安排10,570萬元。基金預算支出合計27,606萬元。收支平衡。

（三）全州公共財政預算支出安排情況

2013年，根據(jù)全州經濟社會發(fā)展支出需求及州委的重大決策安排，公共財政預算支出784,231萬元。

今年全州財政主要工作

今年是全面貫徹落實黨的十八大開局之年，我們將繼續(xù)把握好“穩(wěn)中求進”的總要求，堅持統(tǒng)籌兼顧，強化宏觀調控，增強保障能力，狠抓任務落實，重點抓好以下工作：

（一）把穩(wěn)增長作為重要任務，主動服務經濟發(fā)展大局。（二）把調結構作為長遠之計，著力培育經濟增長內生動力。（三）把解決“三農”問題作為工作重中之重，不斷提高人民群眾的生產生活水平。